# MÓDULO DE COMPRAS ##### [🎙️ Podcast: Escute para aprender](https://drive.google.com/file/d/1vo1YIh2f_dmMmhdbKp6l-pcYrr50CPQg/view?usp=sharing) ##### [📽️ Vídeo: Assista para entender](https://drive.google.com/file/d/1KQU2kdV6Ml2kbQBQw2UZBnfmuptZjtIW/view?usp=sharing) O **Módulo de Compras** é a ponte essencial entre o que você adquire dos fornecedores e o que você vende. Registrar suas compras corretamente no ERP 2.0 garante a automação de dois pilares do seu negócio: **Estoque** e **Financeiro**. Ao finalizar um pedido de compra no sistema, o ERP automaticamente dá entrada na quantidade física dos produtos (evitando furos de estoque) e gera o título de contas a pagar no módulo financeiro (evitando esquecimentos de boletos). No ERP 2.0 esse processo ganhou recursos avançados de rateio de custos e uma interface mais limpa para gestão de fretes e descontos. --- ##### **🎯Pré-Requisitos** Para lançar uma compra manual com eficiência, certifique-se de ter: - **Fornecedores Cadastrados:** A empresa de quem você está comprando deve estar registrada (com CNPJ e dados básicos). - **Produtos Cadastrados:** Os itens que você vai comprar já devem existir no sistema para que o estoque seja alimentado. - **Categorias Financeiras:** Seus centros de custo (ex: "RH", "Comercial", "Custo de Mercadoria") devem estar criados para permitir o rateio financeiro correto. --- ##### ##### **⚙️Passo a Passo** O fluxo de compras foi otimizado para permitir controles financeiros mais precisos. **1. Acesse o Módulo de Compras** No menu lateral esquerdo, localize a seção de operações (geralmente dentro de **Estoque** ou um menu dedicado de **Compras**, dependendo da configuração) e inicie uma nova operação de compra. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/oSqGHTFEKKeJAVFT-image-1779720909032.png) **2. Identifique o Fornecedor e Produtos** Inicie preenchendo quem é o **Fornecedor**. Em seguida, insira os **Produtos** e as quantidades adquiridas. - O layout segue uma lista lógica onde você seleciona o item e define quanto está entrando. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/iIwc2ML6Fu8uXhG9-image-1779720954510.png) **3. Configure Fretes e Descontos** Os campos de frete, transportadora e descontos não ocupam espaço fixo na tela. - Clique no botão **+ Adicionar Pagamento/Frete** (ou similar). - Um **Modal** (janela pop-up) se abrirá. Insira ali o valor do frete, escolha a transportadora e aplique descontos se houver. Isso mantém a tela principal limpa. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/nTNHtTa4xidNlkH0-image-1779721086726.png) **4. Defina o Rateio Financeiro** No ERP 2.0, você não precisa mais vincular uma compra inteira a uma única categoria. - Na seção financeira da compra, utilize a opção de **Adicionar Categoria** para dividir os custos. - *Exemplo:* Em uma compra de R$ 1.000,00, você pode definir que R$ 500,00 são da categoria "Insumos" e R$ 500,00 são da categoria "Material de Limpeza". O sistema aceita múltiplas categorias para o mesmo lançamento. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/QdX47PJhkKOdv1wi-image-1779721107084.png) **5. Verifique o Status da Compra** Antes de salvar, defina o **Status**: - **Pendente:** Use para orçamentos ou pedidos que ainda não chegaram fisicamente. - **Recebida:** Use apenas quando a mercadoria já chegou. **Atenção:** O estoque só é movimentado quando o status for "Recebida". **6. Finalizar** Clique em **Salvar** ou **Finalizar**. O sistema creditará o estoque e agendará o pagamento no financeiro simultaneamente. --- ##### ##### **❓Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção** **1. Cadastrei a compra, mas o produto não entrou no estoque. O que houve?** Verifique o **Status** da compra. Se ela estiver salva como "Pendente", o sistema entende que é apenas um pedido em aberto e não movimenta o saldo físico. Altere o status para "Recebida" para efetivar a entrada. **2. Onde estão os campos de Frete e Transportadora que sumiram da tela?** Eles não sumiram, essas informações secundárias ficam dentro do botão/modal **+ Adicionar Pagamento/Frete**. Clique nele para visualizar e preencher. **3. Posso usar este módulo para importar XML (Nota Fiscal)?** Embora o módulo de Compras permita lançamentos manuais, a importação de XML possui um fluxo próprio e otimizado (Menu Estoque > NFe de Entrada). Recomenda-se usar a importação de XML para compras grandes com nota fiscal eletrônica, pois é mais rápido e reduz erros de digitação, enquanto o lançamento manual é ideal para compras sem nota fiscal ou ajustes rápidos.