# NFE DE ENTRADA ##### [🎙️ Podcast: Escute para aprender](https://drive.google.com/file/d/1l9uogsBdMfv_5OqqSZnRq-Wlay-cVKr9/view?usp=sharing) ##### [📽️ Vídeo: Assista para entender](https://drive.google.com/file/d/1c7yWerpnMhAxRHni7SAmyMKbZbvub0TD/view?usp=sharing) A **Importação de XML** é o método mais eficiente e seguro para dar entrada em mercadorias no ERP 2.0. Ao invés de cadastrar produtos manualmente e lançar contas a pagar item por item, o sistema lê o arquivo digital da Nota Fiscal (NFe) enviado pelo seu fornecedor e automatiza dois pilares vitais do seu negócio simultaneamente: **Estoque** e **Financeiro**. Este processo garante que o que entrou fisicamente na loja bata com o documento fiscal, evita erros de digitação e agiliza a precificação através de ferramentas de atualização em massa. --- ##### ✅**Pré-Requisitos** Antes de iniciar a importação, certifique-se de ter: - **Arquivo XML da Nota:** O arquivo digital enviado pelo fornecedor - **Categorias Financeiras:** Centros de custo criados (ex: Estoque, Despesas Gerais) para classificar o pagamento corretamente. - **Acesso ao Menu de Estoque:** Permissão de usuário para realizar entradas de nota. --- ### ##### **⚙️Passo a Passo** **1. Acesse a Tela de NFe de Entrada** No menu lateral esquerdo, localize a seção **Estoque** e clique na opção **NFe de Entrada**. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/InQd3e4sE9rExAMV-image-1770744517813.png) **2. Inicie a Importação** Na tela de listagem, clique no botão **Importar XML de NFe**. Selecione o arquivo em seu computador. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/0X4h56vTdCX62Zrh-image-1770745139065.png) **3. Etapa 1: Dados do Fornecedor** O sistema lerá o XML e preencherá os dados automaticamente. - **Novidade:** Agora você pode editar os dados do fornecedor (endereço, e-mail) diretamente nesta tela, caso tenham mudado, sem precisar sair da importação para ir ao cadastro de parceiros. - Verifique os dados e clique em **Próximo** ou avance para a aba de Produtos. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/fGIrtzzbeVPGWZnr-image-1770745008560.png) **4. Etapa 2: Vínculo de Produtos (Ação Principal)** Aqui você define o que entra no estoque. O sistema tentará fazer o vínculo automático pelo "Código do Fornecedor". Verifique a coluna **Ação** para cada item: - **Vincular:** O sistema encontrou o produto no seu estoque. - **Criar Novo:** O produto não existe e será cadastrado agora. - **Dica de Ouro:** Use os botões de ação em massa no topo da lista para **Atualizar Valores de Venda** (aplicar margem de lucro em todos os itens de uma vez) ou **Sincronizar Produtos**. - Se precisar ajustar Fator de Conversão (ex: caixa para unidade) ou Tributação, clique no item para abrir a edição detalhada. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/33empCmzroclfNNi-image-1779299998518.png) **5. Etapa 3: Pagamentos e Rateio** Nesta última aba, você gera o contas a pagar. - **Adicionar Frete/Despesas:** Clique no botão **+ Adicionar Pagamento/Frete**. Um modal se abrirá para você inserir transportadora, valor do frete e descontos, mantendo a tela principal limpa. - **Rateio de Custos:** Se essa nota deve ser dividida em setores diferentes, utilize o botão **+ Adicionar Categoria**. Você pode definir, por exemplo, que 50% do valor vai para "Custo de Mercadoria" e 50% para "Material de Uso e Consumo". ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/G2jJkAIYcSLgKERO-image-1779300336018.png) **6. Finalizar** Após conferir os totais, clique em **Finalizar Importação**. O sistema dará entrada no saldo de estoque e criará o título financeiro. --- ### ##### **❓Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção** **1. O produto já existe no meu sistema, mas o importador quer "Criar Novo". O que fazer?** Isso acontece quando o ERP não encontra um vínculo pelo código do fornecedor. **Não crie duplicidade!** Na coluna de ação, altere de "Criar novo produto" para **Vincular produto existente** e busque o nome do produto no seu cadastro manualmente. O sistema aprenderá esse vínculo para a próxima vez. **2. Comprei uma caixa com 12 unidades, mas vendo por unidade. Como ajusto?** Na etapa 2 (Produtos), clique sobre o item para abrir a edição detalhada. Localize o campo **Fator de Conversão**. Insira a quantidade que vem na embalagem (ex: 12). O sistema dará entrada em 12 unidades no estoque, dividindo o custo unitário proporcionalmente. **3. Onde lanço o valor do frete que veio na nota?** No ERP 2.0, os campos de frete não ficam soltos na tela para evitar poluição visual. Na etapa 3 (Pagamentos), clique obrigatoriamente no botão/modal **+ Adicionar Pagamento/Frete**. Lá você encontrará os campos para Transportadora, Frete, Seguro e Outras Despesas.