COMPRAS Módulo Pago? Não Com este módulo é possivel criar e gerir Compras, realizar envio por email a seus Fornecedores, gerar arquivo em PDF, dar entrada em seu estoque. Além disso será possivel abastecer seu Financeiro com lançamentos de Contas a Pagar atreladas a uma compra. Vídeo tutorial: Gestão de Compras: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras Clique em  Nova compra  para inserir uma nova Compra Selecione as Compras desejadas na lista e clique em  Excluir A opção  Importar NFE  lhe dá a possibilidade de inserir uma Compra via arquivo XML (clique aqui para acessar o tutorial de NFE de Entrada) Selecione uma ou mais Compras na lista e tenha a possibilidade de utilizar a opção  Entregue  para mudar o Status e dar entrada dos respectivos produtos no estoque Se desejar localizar uma Compra, tenha a possibilidade de localizá-la pelo campo Buscar ou pelos Filtros Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição das Compras utilizando as opções  Limpar Filtros  e  Filtrar As colunas  Em aberto/ Fechada e Canceladas  exibem as respectivas Compras Para editar ou visualizar em detalhe uma Compra, clique em cima da respectiva Compra Em  Ações  é possivel realizar as seguintes procedimentos: Imprimir Etiqueta e/ou Compra Enviar Pedido de Compra por Email Gerar um PDF Excluir a respectiva Compra Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Excluir Compra Para excluir uma determinada Compra juntamente com a movimentação dos respectivos produtos, é necessário marcar a opção  Excluir movimentação de entrada , se não marcar esta opção, a movimentação de estoque será mantida e apenas os dados financeiros da Compra serão eliminados Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Importar NFE Clique em  Browse  para localizar o arquivo XML da nota e posteriormente clique em  Importar Clique aqui para acessar o tutorial de NFE de Entrada Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Entregue Na lista de Compras disponíveis, se selecionar uma ou mais compras e clicar na opção  Entregue , e confirmar na tela acima, os respectivos produtos das Compras serão marcados como entregues e serão inseridos em seu respectivo estoque Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações Imprimir Etiqueta Escolha o modelo da etiqueta à ser impressa e a posição para início Defina os produtos à serem impressos nas estiquetas e quantidade respectiva de cada produto Tenha a possibilidade de imprimir diretamente a etiqueta ou gera-la em pdf, clicando em  Download do PDF Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações Imprimir Clique no ícone da Impressora para abrir as opções de impressão do Windows Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações Email Insira o email envio da Compra e clique em  Confirmar Envio Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações PDF Acima um exemplo de um PDF gerado a partir de uma Compra Nova Compra: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Nova Compra Escolha um Fornecedor para a respectiva Compra (clique aqui para acessar o tutorial de Fornecedores) O sistema gera uma numeração automática para Compras Se desejar incluir as informações referentes a Nota Fiscal, se aplicáveis Se aplicável, coloque informações adicionais no campo  Observações , tenha a possibilidade de ter observações prédefinidas se aplicável Insira os Produtos desejados Em  Status  é possivel informar os seguintes cenários: Aberto: Aguardando Fornecedor Aguardando Transportadora Aguardando Entrega Fechado: Produto Entregue Cancelado: Compra Cancelada Produto Extraviado Tenha a possibilidade de definir o local de armazenamento dos produtos em  Estoque Defina a  Previsão Chegada Se aplicável insira a data de validade dos itens Informe quantidade e custo unitário Para incluir outros produtos, clique em  Adicionar mais produtos Defina  Métodos de Pagamento  e divisão por parcelas se aplicável Informe dados de Conta Bancária e Centro de Custo se aplicável Visualize o demonstrativo de parcelas e tenha a possibilidade de editar de maneira individual cada parcela e observação se pertinente Utilize a marcação  Pago  para dar baixa neste lançamento de Contas a Pagar, se não marcar será gerado um novo lançamento em seu Módulo Financeiro>Contas a Pagar (clique aqui para acessar o tutorial de Contas a Pagar) Se necessário inclua mais de uma opção de pagamento, clicando em  Adicionar Pagamento Se houver Frete, preencha as respectivas informações Preciso necessariamente ter um Pedido de Compra atrelado a uma Compra? Não, você pode ter apenas Compras sem Pedidos de Compra atrelados. É obrigatório relacionar Nota Fiscal a toda Compra feita pelo Sistema? Não, o vínculo com NF-E na Compra é opcional.