# NFE DE ENTRADA - IMPORTAÇÃO DE XML
- ##### **Módulo Pago?** Sim
Tenha a possibilidade de importar arquivos em formato XML recebidos de seus fornecedores, abastecendo o estoque e Contas a Pagar. Consiga cadastrar novos fornecedores e produtos e relacionar aos cadastros já existentes
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- ##### **Vídeo tutorial:**
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[.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png "Prints e Funcionalidades")
- ##### **Gestão de Importação de NFE de Entrada:**
*Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada*
[](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/9zkiD18xhM06EKKy-estoque_compras_nfe_principal.PNG "ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada")
- Para selecionar o arquivo XML e realizar a importação do mesmo, clique em ***Importar XML de NFE***
- Para localizar um XML já importado ou em andamento utilize o campo de pesquisa e/ou os filtros:
- - *Razão Social Emissor*
- *NFE importada*
- *Data de emissão*
- *Data de importação*
- Em ***Ações*** tenha a possibilidade de:
- - *Importar ou dar continuidade a importação*
- *Baixar o arquivo XML já importado, caso não tenha acesso ao arquivo importado nesta sessão*
- *Excluir XML importado, neste caso se já tiver realizado a importação parcial ou total dos produtos, a exclusão será apenas do XML, não excluirá as movimentações feitas em seu Estoque e/ou Contas a Pagar*
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- ##### **Nova NF-E - Dados de Fornecedor:**
*Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importar XML de NF-E*
[](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/kTrVj0svLZOQH5dH-estoque_compras_nfe_arquivo.PNG "ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importar XML de NF-E")
- Clique em ***Browse*** para localizar o arquivo à ser importado
- Com o arquivo selecionado, clique em ***Importar***
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*Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Dados do Fornecedor*
[](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/jndZvdKU3xHjbCin-estoque_compras_nfe_novo_fornec.PNG "ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Dados do Fornecedor")
- Quando o Fornecedor existente no XML ***ainda não foi cadastrado***, será exibido a tela acima, onde será possivel editar dados do Fornecedor e clicar em ***Cadastrar Fornecedor***
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*Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Dados do Fornecedor*
*[](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/VEJ3PLZ6Z4g9CkbE-estoque_compras_nfe_fornec_existente.PNG "ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Dados do Fornecedor")*
- Quando o Fornecedor existente no XML ***já foi cadastrado***, será exibido a tela acima, onde será possivel apenas conferir os Dados do Fornecedor, não sendo possivel nenhuma alteração
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- ##### **Inserção de Novos Produtos:**
*Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos*
[](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/1vUkeDFYsAcdsI5B-estoque_compras_nfe_produto1.PNG "ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos")
- O sistema sugere o nome do Produto de acordo com o informado no XML, tenha a possibilidade de editá-lo
- Tenha a possibildiade de inserir as seguintes informações
- - - *Valor de Venda*
- *Marcação se o Produto será Disponível para venda*
- *Código de barras*
- *Código do Produto: Se não informado o sistema seguirá a sequência já existente no sistema*
- *Categoria*
- *Marcações: Tipo Insumo, Perecível, Controlar Estoque, Notificações de Estoque*
- *Para mais detalhes sobre os campos relacionados a Cadastro de Produto*, *[acesse um dos artigos correspondentes a Cadastro de Produto clicando neste link!](https://manual.cplug.com.br/books/m%C3%B3dulo-estoque/chapter/cadastros "Artigos Cadastro de Produto")*
[](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/1hgeCnlTlkUyRFqe-estoque_compras_nfe_produto2.PNG "ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos")
- De acordo com as informações existentes no XML o sistema trará os Parâmetros Tributários, se aplicável verifique e/ou edite os parâmetros
[](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/smUoTOlyMbFR9BCU-estoque_compras_nfe_produto3.PNG "ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos")
- Tenha a possibilidade de alterar o ***Valor Unitário***
- Defina o Estoque que armazenará o novo Produto, se não realizar nenhuma escolha, a entrada será dada no Estoque Padrão
- Tenha a possibilidade de anterar a unidade e aplicar um fato de conversão nos campos correspondentes, por exemplo:
- - *No XML o Insumo possui a **Unidade de Medida UNIDADE**, mas se referindo a uma caixa com 10 Unidades, neste caso mantenha a Undade de Medida e em **Fator de Conversão** insira o Valor 10, para que a entrada seja feita na quantidade real*
- Clique em * **Salvar** * para efetivar este novo Produto
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- ##### **Inserção de Produtos já cadastrados:**
*Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos*
[](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/XZImNse0YwUWAEXQ-estoque_compras_nfe_produto4.PNG "ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos")
- Clique em ***Produto*** relacionado no Sistema , e escolha o Produto aplicável
- O sistema trará apenas para conferência os dados de identificação de Produto, tenha a possibilidade de alterar:
- - *Marcação Disponível para venda*
- *Código de Barras*
- *Valor Unitário*
- *Estoque de armazenamento*
- *Unidade de Medida e Fator de Conversão*
- Clique em ***Salvar*** para efetivar as informações lançadas
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- ##### **Informações de Pagamento:**
***Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Informações da Importação***
**[](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/g24spzx4AzlSzZEw-estoque_compras_nfe_info_pgto.PNG "ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Informações da Importação")**
- Confira as informações da Nota Fiscal e da Compra, se necessário correção clique em ***Voltar para Edição de Produtos***
- Tenha a possibilidade de informar Conta Bancária e Centro de custo
- Defina ***Forma de pgto*** , se aplicável parcelamento, tenha a possibilidade de editar datas e valores de parcelas
- Se aplicável insira observações
- Clique em ***Finalizar Importação*** para efetivar a Importação do XML
- [*Se tiver dúvidas em como acessar e/ou gerenciar seu Contas a pagar, acesse o artigo: Contas a Pagar, clicando neste link!*](https://manual.cplug.com.br/books/m%C3%B3dulo-financeiro "Artigo Contas a Pagar")
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*[](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png "Dúvidas Comuns")*
- ##### **É obrigatório informar os Parâmetros Tributários em cada item do XML?**
- *Não, se os dados não estiverem presentes no XML a inclusão deles é opcional.*
- ##### **Se eu excluir um XML já importado, a movimentação de Estoque e Contas a Pagar também são excluídas?**
- *Não, se eliminar um XML que já foi importado suas movimentações serão preservadas*