PEDIDOS DE COMPRA

• Módulo Pago? Não

Com este módulo é possivel criar e gerir Pedidos de Compra, realizar envio por email a seus Fornecedores, gerar arquivo em PDF e converter posteriormente em Compras (a gestão da Compra será feita no Módulo de Compras)

• Vídeo tutorial:

• Gestão de Pedidos de Compra:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra

• Clique em  Novo pedido  para inserir um novo Pedido de Compra
• Selecione um ou mais Pedidos na lista e se desejar convertê-los em uma compra, clique em  Gerar Compra  (clique aqui para acessar o tutorial de Compras)
• Para excluir um ou mais Pedidos de Compra, faça a seleção dos respectivos pedidos e clique em  Excluir 
• Se desejar localizar um Pedido, tenha a possibilidade de localizá-lo pelo campo Buscar ou pelos Filtros
• Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição dos Pedidos utilizando as opções  Limpar Filtros  e  Filtrar 
• As colunas  Ativos e Excluidos  exibem os respectivos Pedidos
• Para editar ou visualizar em detalhe um Pedido, clique em cima do Pedido
• Em  Ações  é possivel realizar as seguintes procedimentos:

  • • Imprimir

    • Enviar Pedido de Compra por Email
    • Gerar um PDF
    • Excluir o respectivo Pedido de Compra

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Ações>Imprimir

• Clique no ícone da Impressora para abrir as opções de impressão do Windows

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Ações>Enviar PDF por email

• Insira o email envio do Pedido de compra e clique em  Confirmar Envio  

Caminho da Tela abaixo: Caminho da Tela abaixo:ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Ações>PDF Pedido de Compra

• Acima um exemplo de um PDF gerado a partir de um Pedido de Compra

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Excluídos

• Para restaurar um Pedido excluído, selecione os Pedidos desejados e clique em  Restaurar  
• Se desejar restaurar diretamente da lista de exibição de Pedidos de Compra, clique em  Ações>Restaurar 

• Novo de Pedidos de Compra:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Novo pedido

• Escolha um Fornecedor para o respectivo Pedido de Compra (clique aqui para acessar o tutorial de Fornecedores)
• O sistema gera uma numeração automática para Pedidos de Compra
• Defina o  Prazo de Recebimento 
• Em  Status  é possivel definir as seguintes situações:

  • • Aberto

    • Fechado
    • Cancelado
• Insira os Produtos desejados, escolhendo o Produto e Quantidade à ser incluída no Pedido de Compra
• Para incluir outros produtos, clique em  Adicionar mais produtos 
• Se aplicável, coloque informações adicionais no campo  Observações , tenha a possibilidade de ter observações prédefinidas se aplicável
• Clique em  Salvar  ou  Salvar e adicionar outro  

• Consigo gerar um Boleto ou uma Conta à Pagar desde de um Pedido de Compra?

  • Não, apenas após converter um Pedido de Compra em uma Compra o sistema possibilita que seja gerado Contas à Pagar e atualmente é possivel gerar Boletos com validade financeira somente com Integração com o Banco Cora.