Isso foi feito para simplificar o cadastro do dia a dia e evitar erros.
Ao configurar um "Grupo Tributário" ou parâmetro padrão, o sistema aplica automaticamente as regras corretas para seus produtos, garantindo a emissão de notas (NFC-e/NF-e) sem que você precise ser um especialista fiscal a cada novo item cadastrado. ##### **🎯Pré-Requisitos** Antes de configurar os parâmetros, certifique-se de ter: - **Dados da Contabilidade:** Tenha em mãos as alíquotas de ICMS, PIS, COFINS e os códigos CFOP corretos para o seu regime tributário (Simples Nacional, Lucro Real, etc.). - **Certificado Digital:** O certificado deve estar vinculado e ativo na área fiscal para validar as regras. - **Permissão de Acesso:** Usuário com perfil de acesso ao menu de Configurações e Fiscal. --- ##### **⚙️Passo a Passo** No ERP 2.0, você cria a regra uma vez e a vincula aos produtos, ou define um padrão global. **1. Acesse a Área de Parâmetros Fiscais** No menu lateral esquerdo, localize a seção **Configurações** (ou Fiscal, dependendo da sua permissão) e clique em **Parâmetros Fiscais**. Nesta tela, você verá a listagem de regras já criadas. `[PRINT: Menu lateral esquerdo expandido, destacando a opção "Parâmetros Fiscais" dentro de Configurações]`. **2. Crie um Grupo de Tributação (ICMS/PIS/COFINS)** Para configurar as regras, você deve criar um grupo. Clique em **Novo Parâmetro** ou **Criar Grupo**. - Aqui você definirá as regras de ICMS, PIS e COFINS que se aplicam à maioria dos seus produtos ou a uma categoria específica (ex: Bebidas Frias).**Dica:** Há um atalho para criar o grupo diretamente desta tela, sem precisar navegar por menus de impostos isolados.
`[PRINT: Tela de criação de Grupo Tributário mostrando campos de ICMS, PIS e COFINS]`. **3. Defina um Parâmetro Padrão (Opcional, mas Recomendado)** Uma novidade do ERP 2.0 é a capacidade de definir um **Grupo Padrão**. - Selecione a regra que você criou e marque-a como padrão. - **O que isso faz?** Se você cadastrar um produto novo e esquecer de selecionar a tributação, o sistema aplicará automaticamente esta regra padrão, evitando rejeição de notas por falta de dados. `[PRINT: Checkbox ou switch indicando "Definir como Padrão" na tela de parâmetros]`. **4. Atualização em Lote (Configuração Massiva)** Se você precisa ajustar o CFOP, NCM ou Origem de vários produtos de uma vez, utilize a ferramenta de **Atualização em Lote** dentro desta área. - Você pode aplicar uma regra fiscal para **todas as unidades** (se tiver franquias/filiais) ou definir exceções específicas por empresa.Isso elimina a necessidade de entrar produto por produto para ajustar um código fiscal.
`[PRINT: Tela de Atualização em Lote mostrando seletores de CFOP/NCM e a opção de aplicar a múltiplas empresas]`. **5. Salvar** Após definir as regras e grupos, clique em **Salvar**. --- ##### **❓Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção** **1. Cadastrei um produto, mas não vejo os campos de ICMS na tela dele. Onde estão?** No ERP 2.0, os campos fiscais detalhados foram removidos intencionalmente da tela principal de cadastro de produto ("Novo Produto") para deixá-la mais limpa. Você deve selecionar apenas o **Grupo Tributário** ou confiar no **Parâmetro Padrão** que configurou na área fiscal. O sistema puxa as regras de lá. **2. Tenho várias lojas (Multi-empresa). Preciso configurar uma a uma?** Não necessariamente. A ferramenta de atualização em lote e a definição de parâmetros permitem que você faça uma configuração "Macro" que se aplica a todas as unidades. Porém, o sistema permite exceções: se uma loja específica tem uma regra diferente (ex: estado diferente com ICMS diferente), você pode configurar a distinção pontual para ela. **3. O que acontece se eu não configurar nenhum parâmetro?** Sem um parâmetro fiscal vinculado (ou um padrão definido), o sistema não saberá como calcular os impostos na hora da venda. Isso resultará em **erro na emissão da nota fiscal** no PDV. Por isso, a configuração do Grupo Padrão é vital para garantir a operação contínua.